รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2568
| ที่ |
โครงการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
| .1 |
โครงการ : ค่าจ้างเหมาบริการ |
420,000.00 |
369,412.90 |
50,587.10 |
87.96 |
| .2 |
โครงการ : โครงการตามแผน |
503,250.00 |
503,068.00 |
182.00 |
99.96 |
| .3 |
โครงการ : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ |
210,000.00 |
203,583.00 |
6,417.00 |
96.94 |
| .4 |
โครงการ : สำรองภารกิจเร่งด่วน |
177,992.00 |
43,913.56 |
134,078.44 |
24.67 |
| .5 |
โครงการ : ค่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต |
5,778.00 |
4,742.88 |
1,035.12 |
82.09 |
| .6 |
โครงการ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ก่อสร้าง |
60,000.00 |
35,991.00 |
24,009.00 |
59.99 |
| .7 |
โครงการ : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ |
60,000.00 |
28,298.93 |
31,701.07 |
47.16 |
| .8 |
โครงการ : ค่าน้ำประปา |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .9 |
โครงการ : ค่าโทรศัพท์ |
18,000.00 |
15,828.52 |
2,171.48 |
87.94 |
| .10 |
โครงการ : ค่าไปรษณีย์ |
18,000.00 |
15,547.00 |
2,453.00 |
86.37 |
| .11 |
โครงการ : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง |
75,000.00 |
51,000.00 |
24,000.00 |
68.00 |
| .12 |
โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน |
120,000.00 |
118,791.62 |
1,208.38 |
98.99 |
| .13 |
โครงการ : ค่าไฟฟ้า |
240,000.00 |
3,514,499.18 |
-3,274,499.18 |
1,464.37 |
| .14 |
โครงการ : ระบบซูม |
6,000.00 |
4,000.00 |
2,000.00 |
66.67 |
| .15 |
โครงการ : ค่าขยะ |
3,000.00 |
2,500.00 |
500.00 |
83.33 |
| .16 |
โครงการ : ค่าเช่าคอม/ปริ้นเตอร์ |
60,780.00 |
19,500.00 |
41,280.00 |
32.08 |
| .17 |
โครงการ : ค่าถ่ายเอกสาร |
13,200.00 |
11,000.00 |
2,200.00 |
83.33 |
| .18 |
โครงการ : ค่าไฟฟ้า |
120,000.00 |
0.00 |
120,000.00 |
0.00 |
| .19 |
โครงการ : ค่าน้ำประปา |
4,500.00 |
4,500.00 |
0.00 |
100.00 |
| .20 |
โครงการ : ค่าโทรศัพท์ |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
| .21 |
โครงการ : ค่าไปรษณีย์ |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
| .22 |
โครงการ : ค่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต |
2,889.00 |
0.00 |
2,889.00 |
0.00 |
| .23 |
โครงการ : ค่ากำจัดขยะมูลฝอย |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
| .24 |
โครงการ : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ |
105,000.00 |
14,264.00 |
90,736.00 |
13.58 |
| .25 |
โครงการ : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
6,600.00 |
0.00 |
6,600.00 |
0.00 |
| .26 |
โครงการ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ก่อสร้าง |
30,000.00 |
1,605.00 |
28,395.00 |
5.35 |
| .27 |
โครงการ : ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษายานพาหนะ |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
| .28 |
โครงการ : ค่าเช่าคอม/ปริ้นเตอร์ |
30,390.00 |
0.00 |
30,390.00 |
0.00 |
| .29 |
โครงการ : ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และชื่อโดเมน |
6,500.00 |
0.00 |
6,500.00 |
0.00 |
| .30 |
โครงการ : ค่าจ้างเหมาบริการ |
210,000.00 |
0.00 |
210,000.00 |
0.00 |
| .31 |
โครงการ : ค่าเช่าระบบ Zoom |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
| .32 |
โครงการ : วัสดุสำนักงาน/งานพิธีการ |
60,000.00 |
1,735.00 |
58,265.00 |
2.89 |
| .33 |
โครงการ : วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง |
37,500.00 |
0.00 |
37,500.00 |
0.00 |
| .34 |
โครงการ : โครงการตามแผน |
334,121.00 |
148,109.00 |
186,012.00 |
44.33 |
| - |
รวมงบประมาณทั้งหมด |
3,000,000.00 |
5,120,889.59 |
-2,120,889.59 |
170.70 |
|
|
